1.还有问题(请zyq135333老师看一下)1,金蝶如果我是2
1，金蝶。
如果我是2009年5月启用的。在初始数据录入中是根据4月末的总帐科目填吗？年初数据用录入吗？ （1）如果录入年初数，应该从1月份开始做帐。
（2）如果从5月份开始使用，根据4月末总账科目余额录入。 2，上个会计一，二月没提工资，也没发工资，能补上吗？折旧三个月提一次可以吗？ （1）工资可以补提发放。
（2）固定资产折旧可以按月提取，也可以按季度提取。 3，我司给A司做代理，代垫运杂费500，代理费100合计600，并给A司开了发票，但本月未收到A司的汇款。
分录怎么做呢？ （1）如果很快能收到汇款，等汇款到了与发票一起入账。 （2）如果不能确定汇款收到时间，入帐时 借：应收账款--A公司 600 贷：其他应收款--代垫运费 500 贷：主营业务收入 100 (3)收到汇款后 借：银行存款 600 贷：应收账款--A公司 600 4，这样做分录对吗？我司给A司代理两票业务。
第一个月分别代垫500元和200元。并开了一张转支给运输B司，第一票给A司开了发票，代垫运杂500，代理费100计600，并收到A司汇款600元，代垫时：借：应收帐款A司，700，贷：银行存款700，开发票时。
借：其它应收款A司600，贷：主营业务收入100，应收帐款A司500。 收到汇款时：借：银行存款：600，贷：其它应收款A司600。
第二个月，第二票又付了代垫费200元给B司。给A司开了发票，代垫费400，代理费100合计500。
上面的分录做的对吗？怎么做为好呢，第二个月的分录怎么做呢 （1）代垫时： 借：其他应收款--A司 500 借：其他应收款--B司 200 贷：银行存款 700 (2)开票时 借：应收账款--A公司 600 贷：主营业务收入 100 贷：其他应收款--A司 500 (3)收到汇款 借：银行存款 600 贷：应收账款--A公司 600 。
2.本月工资未发,工资怎么挂账,在金蝶中怎么做账
一、计提工资的帐务处理
1、计提工资时
借：管理费用、营业费用、制造费用、应付福利费等
贷：应付工资
2、支付时
借：应付工资
贷：应交税金--个人所得税
贷：其他应付款--社会保险
贷：现金
二、不计提工资的帐务处理
1、按实际工资发放时
借：应付工资
贷：应交税金--个人所得税
贷：其他应付款--社会保险
贷：现金
2、按实际工资分配时
借：管理费用、营业费用、制造费用、应付福利费等
贷：应付工资
三、计提工资和不计提工资帐务处理区别
1、采用计提工资方式，先按管理、销售、生产、福利等部门人员的工资预提，然后按实际工资发放。这种方式存在多提或少提现象，少提了还要补提，多提了可以留作下月或冲销处理。
2、采用不计提工资方式，不存在多提或少提现象，直接按实际工资发放，月末根据实际工资发放数，按照管理、销售、生产、福利等部门人员的工资进行分配。
