1.金蝶K3 上个月原料已暂估入库 并且已成本核算 次月来票金额与暂估数
你估计入库时（假设没有税你题目没有）
摘要：XX公司购入估价入库
借：原材料/库存商品 （数量535） 7223.38
贷：应付账款--XX （数量535） 7223.38
实际收到发票时
摘要：冲出XX年XX月XX号凭证 估价入库（冲数量446.91）
借：原材料/库存商品 （红字） 12222.91
贷：应付账款--XX （红字） 12222.91
在做发票价格
摘要：XX公司购入
借：库存商品 （数量446.91）12222.91
贷：银行存款/现金 （数量446.91） 12222.91
样库存商品数量为正数88.09，而价格是负数4999.53
如果材料已用，或是库存商品已销售，月末库存内有余额的情况下应冲出数量88.09
在根据数量调整主营业务成本
摘要：订正XX年XX日XX号凭证少计成本额（只调金额不调数量）
借：主营业务成本 4999.53
贷：原材料/库存商品 4999.53
而估价入库还有88.09余额 等什么时候这发票再进来在做调整
2.金蝶系统采购入库暂估入库怎么做
你说的是采购暂估价的录入还是暂估凭证的处理：首先，月底可以在存货核算，存货估价入账里面，录入采购暂估价。
并生成凭证：借：原材料贷：应付账款-暂估款（某供应商）月底结账后，系统会自动生成一张红字的暂估凭证进行冲回。其次，如果上月采购暂估的价，本月发票还未到，则进行上月相同和，如本月发票到，则关联入库单生成发票，月底进入存货核算，入库核算，外购入库核算，把发票真正的金额核算到外购入库单成本字段上。
并生成凭证：借：原材料应交税金贷：应付账款-应付款（某供应商）。
3.用的金蝶K3,外购入库时有暂估一个金额上去,发票来后与入库单钩
第一个问题：因为外购入库单是上月的，暂估入库，这个月发票到了，勾稽后，有两种方式，一种是冲回原来的单重新再生成一张蓝字正确的入库单，还有一种就是补差单，这个是设置问题。
第二个问题：因为你是暂估入库，下个月发票到了，或者每个月冲销的时候，肯定会有影响的。例如：A物料，平时价格5元，这次暂估入库15元，如果是加权平均的话，对成本还是有影响的。
现在虽然你出库仍然是8万，但是暂估的，下个月调整，就成负数了。解决办法是：存货核算里做金额调整单，调整负金额为正确的即可。
4.金蝶K3从财务软件供应链上月做了暂估入库处理,本月收到的发票与
你要先在系统设置下核算系统选项里查下你的供应链暂估处理是采用单到冲回的方式还是月初一次性冲回
如果是单到冲回，那你直接把你收到的发票录入审核并与相对应的暂估入库单进行钩稽，系统会将原入库单据冲回，并按照你发票的金额自动生成一张正式的入库单据。
如果是月初一次性冲回，那你先录入这张发票，审核并与相对应的暂估入库单进行钩稽，系统会在月末处理时将原入库单据冲回，并自动生成正确的新入库单据。
把所有冲红的和新生成的单据都生成凭证传递到总帐，财务帐和业务帐就对上了。
