1.1、在金蝶专业版中工资管理系统的操作流程是怎么样的?各位高人
现金管理系统 系统集成：总账、应收应付 基础资料及日记帐 系统间关联：总帐系统 现金管理系统（日常票据） 应收应付日常凭证 一、初始化 系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入 结束初始化：编辑--结束初始化 补充：如果日常处理中，公司新开户银行： 先在基础资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再结束新科目初始化 反初始化：编辑--反初始化 二、日常处理 财务会计—现金管理 1、现金日记帐和银行日记帐 共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增 2、库存盘点（出纳实际库存对帐） 财务会计—现金管理--现金--现金盘点 3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐） 财务会计—现金管理--现金--现金对帐 4、银行对账单（手工录入或外部引入） 5、银行存款对帐（出纳与银行对帐） 财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐 前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中 对账方式：手工对账、自动对账 自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等 银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等 6、余额调节表（自动生成） 三、期末处理 财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐 结帐与反结帐 系统可以结转未达帐 四、票据管理 支票管理 可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销 收付票据 本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证 票据具体操作见应收、应付系统 固定资产系统 系统集成：总账、工业成本管理系统 系统间关联：总帐系统 （日常凭证） 固定资产（折旧信息） 成本系统 一、系统参数 系统设置--系统设置--固定资产--系统参数 （1）固定资产的启用期间（2）允许改变基础资料编码 二、基础资料设置 财务会计—固定资产—基础资料 卡片类别中代码和名称是必录项 三、固定资产初始化 财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改） 卡片上的费用科目一定是最明细科目 卡片可以多币别管理 卡片中预计使用期间指的是月份数 初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均年限法 初始化卡片中的相关概念： 初始数据录入 a、启用期间前的卡片均为期初数据 b、入帐日期：固定资产购入后登帐日期 c、折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目 d、原币金额：固定资产购入入帐的金额 e、购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时 则不相等 f、已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧 g、本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧 结束初始化：主窗口--工具--结束初始化 反初始化：系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化 初始化有误，可通过几种方法进行修改：（1）反初始化（2）变动（3）折旧管理 四、固定资产日常处理 1、新增 财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片 生成凭证：主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总） 固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐 卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理） 2、清理（报废） 财务会计—固定资产--业务处理--变动处理 只能对以前期间的资产进行 做清理时，可以单个清理，也可以部分清理 如果想对清理过的卡片删除，要再点"清理"，在清理的界面点"删除" 3、变动 财务会计—固定资产--业务处理--变动处理 只能对以前期间的资产进行 如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法 一张卡片多次变动，可以生成多条记录 4、计提折旧 财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧 折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额 5、自动对帐 财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐 自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备 6、卡片打印 财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印 五、期末处理 结帐：财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐 反结帐：Shift+期末结帐 工资系统 系统集成：总账、工业成本管理系统 系统间关联：总帐系统 （凭证）工资系统（工资费用分配情况） 成本管理系统 一、工资类别 人力资源—工资管理—类别管理—新建类别 如果不设工资类别，所有模块都成灰色，不能应用工资系统 多类别（汇总类别）不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据 如果是多类别，那么设置和工资业务模块为灰色，不可应用 工资系统可实现一个月发多次工资 二、系统参数 结帐是否与总帐同步 系统设置—系统设置—工资--系统参数 三、基础设置（主窗口--设置） 1、部门 人力资源—工资管理—设置 增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增 2、银行管理 新增（工资代发银行） 3、职员管理 增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增 职员类别：影响工资费用分配（通过F7操作） 4、工资项目设置 新增 参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币 固定项目与可变项目：固定项目的数据是每个月固定不变的 工资项目有业务发。
2.金蝶kis标准版工资管理中工资项目和计算方法怎样设置
工资项目--新增，姓名 等是文字型，其余填数字的选数值型。
工资计算方法如： 应发计=应付工资+应付津贴+应付个人收入应付工资=岗工+见习+薪级+打折后+增资+护工+护贴+营补+劳务+加班+奖金+有关增补应付津贴=绩效应付个人收入=福利+遗补+独保扣收计=公积+房租+医保+失保+药费+税金+借支+电费+继教+水爱+就餐+大救+扣工资实发计=应发计-扣收计应付工资净额=应付工资-扣收计所得=（应发计-打折后-独保-公积-医保-失保-水爱-大救-3500-福利）-遗补如果 所得> 1500 则税金=所得*0.1-105否则 如果 所得<= 1500则税金=所得*0.03如果完如果 税金< 0 则税金= 0如果完 如果 实发计<-1 则报警"科长大人，有人工资是负数"如果完如果完。
