1.怎么在WPS上画收款凭证
（一）记帐凭证填制的基本要求 1.审核无误。
即在对原始凭证审核无误的基础上填制记帐凭证。这是内部牵制制度的一个重要环节。
2.内容完整。即记帐凭证应该包括的内容都要具备。
应该注意的是：以自制的原始凭证或者原始凭证汇总表代替记帐凭证使用的，也必须具备记帐凭证所应有的内容；记帐凭证的日期，一般为编制记帐凭证当天的日期，按权责发生制原则计算收益、分配费用、结转成本利润等调整分录和结帐分录的记帐凭证，虽然需要到下月才能编制，仍应填写当月月末的日期，以便在当月的帐内进行登记。 3.分类正确。
即根据经济业务的内容，正确区别不同类型的原始凭证，正确应用会计科目。在此基础上，记帐凭证可以根据每一张原始凭证填制，或者根据若干张同类原始凭证汇总编制，也可以根据原始凭证汇总表填制；但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记帐凭证上。
4.连续编号。即记帐凭证应当连续编号。
这有利于分清会计事项处理的先后顺序，便于记帐凭证与会计帐簿之间的核对，确保记帐凭证的完整。 （二）记帐凭证填制的具体要求 1.除结帐和更正错误，记帐凭证必须附有原始凭证并注明所附原始凭证的张数。
所附原始凭证张数的计算，一般以原始凭证的自然张数为准。与记帐凭证中的经济业务记录有关的每一张证据，都应当作为原始凭证的附件。
如果记帐凭证中附有原始凭证汇总表，则应该把所附的原始凭证和原始凭证汇总表的张数一起计入附件的张数之内。但报销差旅费等的零散票券，可以粘贴在一张纸上，作为一张原始凭证。
一张原始凭证如涉及到几张记帐凭证的，可以将该原始凭证附在一张主要的记帐凭证后面，在其他记帐凭证上注明该主要记帐凭证的编号或者附上该原始凭证的复印件。 2.一张原始凭证所列的支出需要由两个以上的单位共同负担时，应当由保存该原始凭证的单位开给其他应负担单位原始凭证分割单。
原始凭证分割单必须具备原始凭证的基本内容，包括凭证的名称、填制凭证的日期、填制凭证单位的名称或填制人的姓名、经办人员的签名或盖章、接受凭证单位的名称、经济业务内容、数量、单价、金额和费用的分担情况等。 3.记帐凭证编号的方法有多种，可以按现金收付、银行存款收付和转帐业务三类分别编号，也可以按现金收入、现金支出、银行存款收入、银行存款支出和转帐五类进行编号，或者将转帐业务按照具体内容再分成几类编号。
各单位应当根据本单位业务繁简程度、人员多寡和分工情况来选择便于记帐、查帐、内部稽核、简单严密的编号方法。无论采用哪一种编号方法，都应该按月顺序编号，即每月都从1号编起，顺序编至月末。
一笔经济业务需要填制两张或者两张以上记帐凭证的，可以采用分数编号法编号，如1号会计事项分录需要填制三张记帐凭证，就可以编成1(1/3)、1(2/3)%、1(3/3)号。 4.填制记帐凭证时如果发生错误，应当重新填制。
已经登记入帐的记帐凭证在当年内发现错误的，可以用红字注销法进行更正。在会计科目应用上没有错误，只是金额错误的情况下，也可以按正确数字同错误数字之间的差额，另编一张调整记帐凭证。
发现以前年度的记帐凭证有错误时，应当用蓝字填制一张更正的记帐凭证。 5.实行会计电算化的单位，其机制记帐凭证应当符合对记帐凭证的一般要求，并应认真审核，做到会计科目使用正确，数字准确无误。
打印出来的机制记帐凭证上，要加盖制单人员、审核人员、记帐人员和会计主管人员印章或者签字，以明确责任。 6.记帐凭证填制完经济业务事项后，如有空行，应当在金额栏自最后一笔金额数字下的空行处至合计数上的空行处划线注销。
7.正确编制会计分录并保证借贷平衡。必须根据国家统一会计制度的规定和经济业务的内容，正确使用会计科日和编制会计分录，记帐凭证借、贷方的金额必须相等，合计数必须计算正确。
8.摘要应与原始凭证内容一致，能正确反映经济业务的主要内容，表述简短精练。 应能使阅读的人通过摘要就能了解该项经济业务的性质、特征，判断出会计分录的正确与否，一般不必再去翻阅原始凭证或询问有关人员。
9.只涉及现金和银行存款之间收入或付出的经济业务，应以付款业务为主，只填制付款凭证，不填制收款凭证，以免重复。 （三）常用记帐凭证填制举例 1.专用记帐凭证的填制。
（1）收款凭证的填制。收款凭证根据现金和银行存款收款业务的原始凭证填制。
凡是涉及到增加现金或者银行存款帐户的金额的，都必须填制收款凭证。收款凭证左上方的"借方科目（或帐户）"，应填写"现金"或"银行存款"；右上方应填写凭证编号。
收款凭证的编号一般按"现收*号"和"银收*号"分类，业务量少的单位也可不分"现收"与"银收"、而按收款业务发生的先后顺序统一编号，如"收字*号"。 "摘要"栏内填写经济业务的内容梗概；"贷方科目（或帐户）"栏内填写与"现金"或"银行存款"科目相对应的总帐（一级）科目及其所属明细（二级）科目；"金额"栏内填写实际收到的现金或银行存款数额；"记帐符号"栏供记帐员在根据收款凭证登记有关帐簿以后做记号用，表示该项金额已经记入有关帐。
2.用友软件如何设置凭证打印格式 爱问知
1、进入系统管理，点击“系统-注册”；用户名admin登录；会计年度选择2010，登录时间2010-12-31;2、在会计年度中选择“建立-确认”；3、此时系统较慢，耐心等待；4、年度建立成功；注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。
上年度数据的结转需要我们进一步的操作。1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。
如果要结转2009年的年度期末数据，此时要选2010年（一般是2010年1月1日）。 选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”注：因为版本。
@@@1、进入系统管理，点击“系统-注册”；用户名admin登录；会计年度选择2010，登录时间2010-12-31;2、在会计年度中选择“建立-确认”；3、此时系统较慢，耐心等待；4、年度建立成功；注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。 上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2009年的年度期末数据，此时要选2010年（一般是2010年1月1日）。
选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，1） 如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；2） 如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。
3） 如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。4） 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。
3、在结转上年数据中选择总账系统结转，4、点确认5、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。 注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。
7、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 8、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。
笑望采纳，谢谢！###很简单，就一步，用帐套主管进入系统管理，点击帐套。建立年度帐。
3.word中如何设置才能把A4纸平分开
1、设置好页边距，左右均为0。
5CM，上下均为0。5厘米。
如果打印机不支持，则把此数据适当加大，但应让左右相同，上下相等。 2、插入表格，并把表格边框设为“无”。
这样设置后边框可见，利于调整格中的内容。并选中整个表格，设置居中方式为“中部居中”。
3、选中列，右键--表格属性，根据要分的块数计算出表格的宽度和高度。以分成4块为例，这个应该制成3列，第二列是1厘米（分割后正好是各0。
5厘米，以保证每块的边距都是0。5厘米），第一列和第三列列宽均为9。
5厘米（即（21-0。5*5-1）/2,21是A4纸的宽度，0。
5*2是左右页边距，1是中间的列宽）。行高也可以依此计算。
附件中第一行和第三行均为13。5厘米（即（29。
7-0。5*2-1）/2，其中的29。
7是A4纸纵向的高度，如果按计算出的13。9计算的话，表格太满，你可以根据实际情况修改这个数值到合适），并把“行高值”中改为“固定值”。
4、在单个格内输入文字，再选中整个表格，进行统一设置字体和字号。注意，如果字号过大可能会溢出，使得中间间距减少。
（附件中是240号） 5、设置页面下边距为最小，以保证所有内容放在一页内。 OK？ 附件中把A4纸分成了4份，你看看是这个意思吗？。
