1.你好,请问金碟K3存货核算步骤?入库核算步骤?凭证管理核算步骤
1.入库核算（确认材料成本）：外购入库核算——存货估价入账——其他入库核算——委外加工入库核算
2.材料出库核算：确认原辅材料出库成本
3.自制入库核算（核算产成品成本）：如果使用成本系统的话此时在成本系统进行成本计算
4.产成品出库核算：如果用成本系统计算成本后此步骤可省略
5.生成凭证：首先在成本系统生成凭证，成本模块只针对生产部门和辅助部门的材料领用、费用结转、完工入库等类型生成凭证。完成后在存货核算内生成，按照系统顺序生成即可。
2.金蝶K3的材料会计的工作流程?
K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分—“高级”中处理4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。
K3客户端基础资料（系统框架设置）1、引入科目操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目注意点：一套帐一套会计科目*2、币别操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除*4、计量单位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进行分类操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增B、计量单位操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位注意点：a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。 *5、结算方式操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证6、核算项目核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；*A、核算项目类操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增B、核算项目操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目注意点： a、带颜色字段是必录项b、带有。
的项目不能直接输入，通过F7选择或增加c、核算项目代码分级通过“。”实现d、若核算项目已有业务发生即不可删除易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择7、会计科目的新增和修改操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）系统关联的注意点：***************************************************************************************a 、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择"往来业务核算"（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"？？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科。
3.金蝶K3软件财务业务流程是怎样的?
K3软件财务业务流程： 1。
确保所有的系统都已在本期； 2。 在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）； 3。
不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）； 4。 不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）； 5。
生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）； 6。 进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）； 7。
进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）； 8。 确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）； 9。
检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）； 10。 检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）； 11。
检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）； 12。 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）； 13。
有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）； 14。 进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）； 15。
进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）； 16。 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）； 17。
如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）； 18。 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）； 19。
引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）； 20。 进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）； 21。
核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）； 22。 检查在产品产量； 23。
核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）； 24。 引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）； 25。
引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）； 26。 引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）； 27。
进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）； 28。 核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）； 29。
查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）； 30。 引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）； 31。
进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）； 32。 生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）； 33。
将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）； 34。 物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）； 35。
期末调汇（总账——结账——期末调汇）； 36。 将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）； 37。
结转本期损益（总账——结账——结转损益）； 38。 将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）； 39。
生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）； 40。 各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。
以上是我对于这个问题的解答，希望能够帮到大家。
4.金蝶K3仓库保管操作流程
1、进入金蝶K3，选择供应链窗口，在仓库管理下找到验收入库并点击进入。
2、如果没有问题的话，需要点击外购入库单-新增这个选项。
3、会弹出条件过滤的对话框，可以选择材料供应商这个方案并确定提交。
4、输入材料供应商合同号及其名称，还有日期、编号等信息以后，回车保存即可完成仓库保管操作流程。
5.跪求金蝶k3入库步骤
金蝶K3的入库分为以下几类： 1、外购入库 2、产品入库 3、受托加工材料入库 4、受托加工产品入库 5、委托加工产品入库 6、其他入库 每一类入库业务都可以设置不同的入库流程，另外入库流程还取决于企业的管理流程、所购买的K3模块数量等因素，所以不能一概而论。
下面以外购入库为例介绍一下金蝶K3的入库流程： 1、采购申请--由生产部门或使用部门申请采购并填制 2、采购合同--采购申请经批准后，由采购部门联系供应商并签订采购合同 3、采购订单--采购部门根据采购合同填制采购订单 4、外购入库--根据采购订单和验收结果办理外购入库手续 产品入库则更复杂，以按订单生产模式为例，常见的K3入库流程： 1、销售合同--销售部门与客户签订销售合同 2、销售订单--销售部门根据销售合同填制销售订单 3、生产计划--生产部门根据销售订单制订生产计划 4、生产任务单--生产部门根据生产计划确定生产任务单 5、产品入库--生产部门根据生产任务单办理产品入库。
