1.5.请写出一笔采购业务,从下单到付款（并做凭证）的整个处理过程在
问题1：在基础资料-公共资料中-银行账号录入相关银行账号，在系统设置-初始化-总账-科目初始化余额录入界面录入现金科目（包含银行科目）余额，当总账余额平衡后，再初始化-现金管理-编辑-从总账引入科目菜单下引入现金科目余额，结束总账 、现金初始化，发生现金业务时出纳根据实际情况在现金模块中录入现金日记账和银行存款日记账，期末结账前现金模块中发生的业务必须在总账中有对应凭证，在财务会计-现金管理-银行存款下与总账对账，账务对平完成现金模块结账。
问题2：采购业务从采购订单-收料通知单-外购入库单-采购发票-付款单为流程，在此流程单据完善情况下生成凭证，外购入库单与采购发票勾稽（不包含暂估入库）发票会传递到应付系统生成应付余额，在存货核算中入库核算。核算采购成本，系统将发票单价反写到入库单上，此时采购发票生成结转采购成本凭证，借原材料贷应付，付款后录入付款单，付款单生成凭证借应付贷现金或者银行存款。
问题3：销售业务：销售订单-发货通知单-销售出库单-销售发票-收款单，销售出库单生成结转销售成本凭证，销售发票生成结转销售收入凭证，收款单生成收款凭证，流程结束。
不写了太难打了。。。。流程简单用文字描述键盘都敲坏，未回答问题自己领悟吧很简单的
