会计软件只是对应交、已交税金等变动情况进行税金核算，但不会自动计提所得税。金蝶是众多会计软件中的一种，也没有特别增加自动计算和计提税金的功能设计。所以，计提企业所得税的凭证，金蝶无法自动生成。
而企业需要交纳所得税的情况，主要通过纳税申报来体现。
最后，纳税申报的数据资料，一部分可以来源于会计软件的计算结果。
纳税申报的结果，最终通过操作，也会在会计软件核算中体现出来。
也就是说，在计提税金的相关核算上，会计软件与税务申报一定要互相结合起来运用才行。
1、所得税是按季预缴，按年来汇缴清算，所以并不是结帐后就来计算本期应交的所得税， 2、计提所得税是在每个季度末，按你本季度需要缴纳的所得税来计提，会计分录为： A、计提时： 借：所得税 贷：应交税金-企业所得税 B、月末结转损益（月末会自动结转所有的损益） 借：本年利润 贷：所得税 C、次月缴纳时 借：应交税金 贷：银行存款 3、从上面的会计分录可以看出。
所得税的计算（计提）是在未结转之前做），并不是在结帐后再来做。
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