金蝶KIS撤销凭证审核，即反审核，步骤如下：
1、使用审计员操作用户登录帐户设置；
2、点击“凭证审核”功能模块，在“凭证过滤”弹出窗口。
3、点击“未过账”和“已审核”，点击“确定”按钮；
4、过滤掉所有当期未贴出的审核凭证，点击[编辑]→[成批销章]。
5、点击完成即可取消凭证审核。
在凭证查询界2113面下，编辑的下拉菜单中有成批审核功能，此功能可以成批审核也可5261以成批反审，如果只是反审一张，同样在查询界面下，直接点审核4102，进入审核界面，再点审核，就反审了。
1、在主页面中选择采购管理，点击图中1653位置的【序时簿中心】。
2、单击图区域中的任意位置以输入采购订单审核。
3、修改订单时，单击左侧的“内反审核”。
4、最后，在图表区域中单击要修改的顺容序并对其进行修改。
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