1.金蝶初始化怎么弄
的看你的是什么版本，版本和所购买的模块不同初始化也有所不同。
K3初始化： 1.整理出详细的科目余额表，固定资产明细账及折旧明细表接下来2.在金蝶里建立初始资料 3.初始数据录入，按照科目余额表在设置好的科目录入数据，试算平衡，平衡之后检查无误就可以结束总账的初始化。再去设置总账与固定资产以及和现金管理模块的关系，再按固定资产明细账以及折旧明细表去录入固定资产卡片完成固定资产模块初始化。
然后是现金管理模块的初始化，数据可以从总账引入，核对无误就可以结束初始化。
2.金蝶K3应收应付款管理与总账系统初始化有何异同?
总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝链接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。
应收款管理系统，通过销售发票、其他应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。
此外还提供应收票据的跟踪管理，你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、退票、收款等操作进行监控。 该系统既可独立运行，又可与销售系统、总账系统、现金管理等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。
独立运行时，通过与金税系统的接口，可以避免发票的重复录入。 应付款管理系统，通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，付款分析情况等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表的列示，帮助您及时支付到期账款，以保证良好的信誉。 该系统既可独立运行，又可与采购系统、总账系统、现金管理等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。
3.如何设置金碟的初始数据?
帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。
K3客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目 注意点：一套帐一套会计科目 *2、币别 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增 注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改 b、若币别已有业务发生则不能删除 3、凭证字 解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增 注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除 *4、计量单位 A、计量单位组 解释：对具体的计量单位进行分类 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增 B、计量单位 操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位 注意点：a、代码、名称不能重复 b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位 在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同 ，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。 *5、结算方式 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增 备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证 6、核算项目 核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用； 核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量； *A、核算项目类 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增 B、核算项目 操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目 注意点： a、带颜色字段是必录项 b、带有。
的项目不能直接输入，通过F7选择或增加 c、核算项目代码分级通过“。”实现 d、若核算项目已有业务发生即不可删除 易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发 生时将不列入选择项进行选择 7、会计科目的新增和修改 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改） 系统关联的注意点： *************************************************************************************** a 、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择"往来业务核算"（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销" ？？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息 应收帐款科目下挂客户、职员、物料时 b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应。
