审核2113采购验收入库单，依据供应商对账单，选择反应的验收入库单，选择完后下推生成相应的采购发票（如：普通发票、增值税发票或者运5261输发票等）即可！
系统发票与你收到的供应商发票一定要一致，包括供应商名称、物料名称及规格、数量、单位、单价等。也即供应商发票内容必须完全符合你们4102双方事1653前确认的对账单。
如果与你签回的对账单不符，也即与物料、数量不一样时，则退回供应商发票或是协商后处理。如果对方少开发票的数量，与你协商后你允许回对方可初开发票时，你可以待对方发票补回后一起开系统发票也可以先依对方发票数量在系统开票，开票时，数量可依供应商发答票数量修改。
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