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金蝶建账日期和第几期不符 | 建账固定资产调整,是在年底,还是年初(账面与实际不符爱问知识)

1.建账固定资产调整,是在年底,还是年初(账面与实际不符) 爱问知识

1、如果属于盘盈的固定资产 (1)根据固定资产盘点表入账时 借:固定资产 贷:待处理财产损益 (2)查明盘盈的原因,如果属于漏记的固定资产,领导批示后 借:待处理财产损益 贷:银行存款等 (3)如果无法查明的,领导批示后 借:待处理财产损益 贷:营业外收入 2、如果属于盘亏的固定资产 (1)根据固定资产盘点表入账时 借:待处理财产损益 贷:固定资产 (2)查明盘亏的原因,如果属于丢失的固定资产,由责任人赔偿的,领导批示后 借:其他应收款--XX人 贷:待处理财产损益 (3)如果无法查明的,领导批示后 借:营业外支出 贷:待处理财产损益。

金蝶建账日期和第几期不符

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