1.关于供应链各个模块中对于单据的处理的一个问题
不行。
您认为“删除”“势必会带来与其相关的一系列反向的操作（在系统后台）”，这恰恰是数据的流程化处理所必须的。 例如，销售发货单要删除，要执行以下操作： 1、必须先弃审发货单，取消销售结账，必须要删除相应的出库单，取消库存的结账；必须要取消出库单的记账，删除出库单生成的凭证，必须取消存货的月末处理和结账，必须取消凭证的审核，必须取消凭证的记账，必须取消总账的结账。
2、必须先弃审发货单，取消销售结账，删除发票，取消发票的复核，取消应收结账，取消发票的审核，删除发票制单，取消凭证审核及记账，取消总账的结账。发票如果与收款单进行过核销，还以删除单据核销表。
仅仅在发货单上打上“作废”字样，后面的操作不进行，行吗？ 如果作废后也要执行上述操作，那“作废”和“删除”又有什么本质区别呢？仅仅为同一个操作改称一个漂亮的名字吗？。
2.金蝶K3从财务软件供应链上月做了暂估入库处理,本月收到的发票与
你要先在系统设置下核算系统选项里查下你的供应链暂估处理是采用单到冲回的方式还是月初一次性冲回
如果是单到冲回，那你直接把你收到的发票录入审核并与相对应的暂估入库单进行钩稽，系统会将原入库单据冲回，并按照你发票的金额自动生成一张正式的入库单据。
如果是月初一次性冲回，那你先录入这张发票，审核并与相对应的暂估入库单进行钩稽，系统会在月末处理时将原入库单据冲回，并自动生成正确的新入库单据。
把所有冲红的和新生成的单据都生成凭证传递到总帐，财务帐和业务帐就对上了。
