假设启用的期间设置为2011年7月份，那么期初余额输入的是2011年6月报表上的期末月，累计借方和贷方输入的是2011年1月到6月的累计发生额（假如你公司出第一份报表的时间是2010年的话，上一年的不去管了，就用2011年1月到6月份的累计发生额去填），系统会根据初始化时期期初余额及累计借贷方发生额去计算资产负债表年初数。
特别要注意的是固固定资产、累计折旧和本年利润这三项。 输入固定资产时，帐套启用期初数据-原值，用购入固定资产的原值去填； 累计折旧金额=（原值-净残值）/使用时间*已计提时间； 本年变动数据-本年累计折旧=（原值-净残值）/使用时间*今年已计提时间，此处一定要填（在2010年已经开始集体，2011年开始用软件的情况下）。
本年利润在借方表示是亏损的，比方说利润表上为负数时，累计借方则写正数，期初余额写负数，未分配利润在年底已结转到本年利润，故只填期初余额。 以上是我个人操作时碰到的，现在把笔记整理下来给你，希望可以帮助到你。
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