在凭证查询界2113面下，编辑的下拉菜单中有成批审核功能，此功能可以成批审核也可5261以成批反审，如果只是反审一张，同样在查询界面下，直接点审核4102，进入审核界面，再点审核，就反审了。
1、在主页面中选择采购管理，点击图中1653位置的【序时簿中心】。
2、单击图区域中的任意位置以输入采购订单审核。
3、修改订单时，单击左侧的“内反审核”。
4、最后，在图表区域中单击要修改的顺容序并对其进行修改。
1、有反结账权限用户，登录相应的账套。
2、登录系统后，按照路径找到[反结账处理]按钮双击。
3、如果感觉查找不便，也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。
4、这时会弹出[反结账]操作界面。
5、点击"下一步"按钮，是否确定反结账，点击"确定"按钮即可。
6、点击"确定"按钮后，系统开始反结账。
7、反结账结束后，接下来会自动弹出登录界面，让您重新登录系统上期单据处理完成后，再次进行期未结账处理。
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