1.金蝶K3中,转销应付单生成的凭证,会计分录如何做?
转销单就是把我公司欠的款项转嫁到欠我钱的客户身上去，这样的业务适用于各子公司之间的往来贸易，在金蝶中可以使用转销单处理，这样可以很好的将复杂的三角债务关系进行简单明了的处理。
1、我是集团，我的A子公司替我购材料我欠A公司的款2000元，凭证是借：存货 2000 贷：应付账款A公司 20002、集团销售给B子公司产品3000元，B公司没有付款借：应收账款B公司 3000 贷：产品销售收入 30003、A公司与B公司也有内部往来业务，这样集团将应支付A 公司的2000元，转移到B公司支付借：应付账款A公司 2000 贷：应收账款B公司 2000。
2.金蝶k3利用核销管理功能进行应收账款,应付账款的核销怎么做呢?
核销往来业务 一、案例说明： 首先我们通过一个案例来说明一下如何使用核销往来业务： （一）使用核销往来业务的前提条件： 1。
会计科目有进行往来业务核算的科目（即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项） 2。 进行往来业务核算的凭证已经过账 （二）案例： 案例：在第四章的凭证录入案例中，我们已经输入了一张往来核算业务的凭证（收到上海一百货款8500元），假设之前我们销售给上海一百一批电子保健器，价值是8500元，那么收到这笔款项并进行凭证过账后，我们就可以在“核销往来业务”进行核销操作。
操作步骤： 1、在“往来管理”模块点击〈核销往来业务〉， 2、确定后进入核销窗口 系统提供了两种核销方式：手工核销和自动核销 3、直接点击〈自动核销〉按钮，系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销，并打上核销标记“*”号。 4、如果手工核销，可以直接双击需要核销的记录即可。
当然如果手工核销的金额不等，退出该界面时系统会给予提示，会影响账龄分析表的正确性。因此建议使用“自动核销”功能进行核销。
二、功能说明： 在“往来管理”模块选择“核销往来业务”后，系统弹出选择科目、项目代码及币别对话框，在这个对话框中选择进行往来核算的会计科目、项目代码及币别后确定，系统就会将所选科目及对应币别的往来业务资料列示出来。 在核销往来业务处理窗口中，您可以选择自动核销往来业务资料，也可以手工核销往来业务资料。
单击“自动核销”按钮，系统即开始将所有的往来业务资料进行自动核销。系统自动核销的原则是：将同一业务编号中，（对多核算项目还必须往来单位、部门代码、职员代码也相同），且余额为零的那一笔以前的所有的往来业务资料核销掉。
手工核销是将系统不能自动核销的往来业务资料，采用手工核销的方式进行核销。方法很简单，只要双击要核销的那一笔往来业务资料即可，核销后可看到在“核销”栏中加注了“*”。
同样已核销的资料可再次双击取消核销标志。 注意事项：系统不支持部分核销功能，因此进行手工核销时，如果借贷方金额不等，系统会给予提示，由用户选择是否继续。
建议用户不要继续，因为不等核销会造成账龄分析表不正确。 “按业务编号汇总”选项可以反映单独每一个业务编号的余额情况，如果没有选择该选项则按每笔业务反映余额。
