1.用友软件怎么取消应收账款受控?
建议您作出如下的处理： 1，根据购买不同的模块，当我选择应收账款是执行客户往来时，检查一下受控系统是空白的还是应收。
这是对客户往来的一个设置。 2，其中“应收账款”、“应付账款”、“其他应收款”科目，点击 从“可用”列表框中选入到“禁用”列表框中。
3，客户将对方科目设为应收账款，而将该科目设为受控系统应收所以无法取到，修改受控系统为空，或更换科目即可。 4，可以通过“受控科目制单方式”来取消应收账款受控：明细到单据时系统将以单据为基础生成分录，在一张凭证上产品项目相同。
可以进行如下操作：应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——操作类型——核销。
2.金蝶K3中科目设置应收应付受控科目 不能直接录入凭证,如果修改不
受控的意思就是必须在应收应付里面做单据，不受控那就总账里面去录入凭证，但是应收应付系统貌就没用了，因为不需要录入收款单付款单了。
如果自己做凭证与应收应付系统不符的话，可能会造成应收应付系统与总账余额不等的情况。如果自己做凭证与应收应付系统可以完全匹配的话，当然是不会有影响的。
在科目属性中，将该科目取消受控就可以在总账中录入凭证或者修改该科目的凭证。如果科目受控应收应付，是不能在总账中录入该科目的凭证的。
扩展资料：
基本要求
1、记账凭证各项内容必须完整。
2、必须以审核无误的原始凭证为依据。
3、记账凭证应连续编号。一笔经济业务需要填制两张以上记账凭证的，可以采用分数编号法编号。
4、记账凭证的书写应清楚、规范。相关要求同原始凭证。
5、记账凭证可以根据每一张原始凭证填制，或根据若干张同类原始凭证汇总编制，也可以根据原始凭证汇总表填制。但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。
6、记账凭证上，必须有填制人员、审核人员、记账人员和会计主管的签名或盖章。对于发生的收款和付款业务必须坚持先审核后办理的原则，出纳人员要在有关收款凭证和付款凭证上签章，以明确经济责任。
对已办妥的收款凭证或付款凭证及所附的原始凭证，出纳要当即加盖“收讫”或“付讫”戳记，以避免重收重付或漏收漏付发生。
参考资料来源：百度百科-记账凭证
3.用金蝶K310.4在录应收账款凭证时,系统弹出：该会计科目已受控于
一、有两种处理方法：
1、直接到应收款管理模块或者应付款管理模块去生成凭证。
2、如果没有安装应收款和应付款模块，则在系统设置的基础资料模块，在公共资料-科目中找到你需要生成凭证的科目（如应收账款/应付账款），在“科目受控系统”中取消受控应收应付就行了。
二、在科目属性中，将该科目取消受控就可以在总账中录入凭证或者修改该科目的凭证。如果科目受控应收应付，是不能在总账中录入该科目的凭证的。
扩展资料：
一、本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。
企业（保险）按照原保险合同预定应向投保人收取的保费，可将本科目设为1122 应收保费科目，并按照投保人进行明细核算。
企业（金融）应收的手续费和佣金，可将本科目改为“1124 应收手续费及佣金”科目，并按照债务人进行明细核算。
不包括各种非经营活动发生的应收款项。因销售商品、提供劳务等，采用递延方式收取合同或吸引价款、实质上具有融资性质的，在“长期应收款”科目核算。
二、本科目可按债务人进行明细核算。
三、企业发生的应收账款，按应收金额，借记本科目，按确认的营业收入，贷记“主营业务收入”、“手续费及佣金收入”、“保费收入”等，科目。收回应收账款时，借记“银行存款”等科目，贷记本科目。涉及增值税销项税额的，还应进行相应的处理。
代购货方垫付的包装费、运杂费，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。收回代垫费用时做相反分录。
参考资料来源：搜狗百科-应收账款
