1.在金蝶KIS标准版里面 引用外购入库单生成采购发票 及成本核算的问题
我们是按照 采购入库单的单据生成一张一张的采购发票，不要一条一条的。怎么操作呢，怎么我一选择单据号 就是 一条一条的 不能出来一张一张的呢？
回答：可以先到外购入库单查询界面，输入查询条件 “供应商=**，并且 勾稽状态”未勾稽“，
进入要查询的单据，按ctrl选住要生成发票的入库单（一张单有多行的话，每行都选住），然后在上面点击下推，生成购货发票
我的第二个问题是这个意思：我能否直接做采购发票（不做采购入库单，将采购入库单的内容直接输入采购发票界面），然后审核采购发票，能够在存货核算界面引用采购发票生成凭证的？（也就是没有采购入库单 与 采购发票勾稽的步骤）。
回答：很简单，你试试就得了啊，如果生成了，删掉实验的凭证，与发票就OK乐
2.金蝶K3供应链中采购入库跟采购发票怎么生成凭证
1、打开金蝶K3软件，进入系统后在点击存货核算按钮。
2、在出现的子功能界面中点击凭证管理后，单击明细功能选项中的生成凭证按钮。
3、在出现的对话框中勾选外购入库按钮，并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。
4、在弹出的对话框中可以看到采购发票录入的列表，勾选该列表后点击生成凭证按钮。
5、此时系统将生成该采购发票的记账凭证。
6、点击上方的保存按钮即完成了采购发票的凭证保存。
3.金蝶由入库单下推生成的采购发票金额与实际的购货发票金额不一致,
最正确和完整的解释！
入库单无论有没有金额都没有所谓，只要发票有金额即可，因为外购入库核算之后，采购发票上的金额会回写到外购入库单上去。 给个例子：
入库单数量是10 单价为10时 金额 是 100
或者
入库单数量是10 单价为50时 金额 是 500
实际上下推采购发票后发现 数量是10 单价是30 ，金额为300。
那么存货核算之后， 不论之前外购入库单上的单价是多少，核算之后外购入库单的入库单数量是一定是10 单价一定为30， 金额一定是 300。
