应付款转销则属于单边核销，即从一个供应商转为另一个供应商，实际应付款的总额并 不减少。
应付款转销只提供单据一种核销方式。按应付款转销时，在该界面的右边有一列转销供 应商。
选择待转销的单据，在转销供应商栏的空格框使用F7，选择要转销的供应商，单击【核 销】，系统自动生成一张已审核的原供应商的付款单，与采购发票或其它应付单进行核销，系 统自动生成的付款单摘要中有“***转销款项；原单号码为：***”字样，该付款单不 允许手工删除，确实要删除需要在核销日志中反核销后系统会自动删除。 同时系统还自动生 成一张转销供应商的其它应付单，该其它应付单摘要中有“***转销款项；原单号码为： ***”字样以区别于手工录入的其它应付单，该其它应付单不允许手工删除和修改金额、币别和汇率。
如果取消应付款转销，则相应生成的付款单与其它应付单自动删除。 上文摘自金蝶文档。
下面回答你追加的问题：你看不到，是因为有一张单据你没有审核，请到其他应付单下查询，将那张单据审核即可。
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