1.KIS专业版计提折旧时提示凭证已过账不能删除如何处理?
【背景】：在金蝶KIS专业版计提折旧时，系统提示：凭证已过账不能删除，点击确定按钮后，返回到软件界面，无法完成计提折旧的操作。
【分析】：金蝶KIS专业版软件中，计提折旧应该是固定资产业务处理中的最后一笔业务，但在日常工作中，每天都会有业务发生，很有可能在完成计提折旧工作后，也凭证也做了过账处理，这时又发生了新的固定资产变动业务，那么，按要求是需要重新点击计提折旧功能，重新计提一次折旧。这时，系统会自动更新原来已经生成的计提折旧的凭证；但是如果原来已经生成的计提折旧凭证已经过账，则系统不再允许修改，那么这时，系统就会提示上述的信息。
要对已经做了过账业务的凭证进行编辑，必须在软件中执行反过账的操作。【处理】：1、将已生成的计提折旧凭证取消过账以有凭证变更处理权限的用户登录系统后，在账务管理系统中凭证管理功能，找到这张计提折旧生成的凭证；在过滤条件中，选择显示机制凭证内容为固定资产系统；确定后，即可将所有通过固定资产系统生成的凭证查询出来；选中已经生成的计提折旧凭证，通过右键--》反过账功能，对此凭证进行取消过账处理；完成后，凭证状态对应的颜色也会发生对应的变化。
2、重新计提折旧完成上述操作后，在固定资产管理系统中选择计提折旧功能；然后，根据操作向导，只需要简单的操作，即可完成计提折旧的操作；这时系统会自动对可能存在的计提折旧及金额的差异进行调整，并同步更新对应的计提折旧的凭证。最后，对生成的凭证，只需要按现有业务管理要求，进行审核、过账等操作即可。
2.金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改
选择【修改凭证】选项后，页面会弹出此凭证的记账凭证录入框，在需要修改的地方进行修改即可。
所以想要修改以往的凭证，要先反结账，再反过账，才能进行修改。详细步骤：1、运行金蝶财务软件，输入用户名、密码、选择帐套，点击【登录】；2、点击【登录】后，进入财务软件的主界面，点击页面左边的【账务处理】；3、点击页面左边的【账务处理】后，点击【期末结账】；点击期末结账不是要把本期的帐结掉，而是要把上月的账务进行反结账；我们可以先看一下财务软件的右下角，账务日期是：2018年1月份，上月的账目就是2017年12月份了；4、点击【期末结账】后，页面会弹出【期末结账】的对话框，选择【反结账】，之后，点击【开始】；5、点击【开始】后，页面会弹出提示：是否确定要反结账，点击【是】；6、点击【是】之后，就反结账成功了；我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦，就说明反结账成功了；7、反结账成功后，回到账务处理的主界面，点击【凭证管理】；8、点击【凭证管理】后，页面会弹出一个凭证【过滤界面】，把2017年12月份的凭证筛选出来；也可以直接点击【确定】，一般系统默认筛选本年的凭证，所以直接点“确认”也可以；9、点击【确定】后，页面会弹出符合条件的凭证；点击2017年12月份的任意一张凭证，再单击鼠标右键；单击之后，页面会弹出一个选项框，选择【全部反过账】；10、选择【全部反过账】后，页面会提示，是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账，点击【是】；11、点击【是】之后，2017年12月份的凭证就被全部反过账了，同时页面会弹出凭证反过账的结果；12、凭证全部反过账之后，我们就可以进行凭证修改了；选中需要修改的凭证，鼠标右键单击，选择【修改凭证】选项；13、选择【修改凭证】选项后，页面会弹出此凭证的记账凭证录入框，在需要修改的地方进行修改即可。
所以想要修改上个月的凭证，要先反结账，再反过账，才能进行修改。
