1.成本核算在金蝶ERP中怎么实现
简单说一下成本核算流程：
1、所有原始单据录入并审核完毕后，从成本管理模块-----产量录入----投入产量录入---引入-----产品入库单。然后点在产品盘点产量录入，把每个车间的核对后保存，如果没有在制品结存，期末是0就可以了。
2、检查仓存有没有负数或者异常，有没有有数量没有金额，或者没有数量有金额的情况，如有做成本调整单做调整。
3、开始初步核算，存货管理------入库核算----外购入库核算----核算----分配----勾稽，如有委外加工入库的单子，要核算没有的话就不用了。
4、存货管理----出库核算----材料出库核算
5、成本管理---费用分配------部门间共耗费用分配
6、成本管理---费用分配------材料费用分配
7、成本管理---费用分配------其他费用分配
8、成本管理---费用分配------辅助生产费用分配
9、成本管理---费用分配------制造费用分配
10、成本管理--成本计算---成本数据合法性检查
11、存货管理---出库核算---产成品出库核算
12、成本管理---成本计算---成本计算
13、存货管理---出库核算---产成品出库核算
14、初步核算没有问题后录入工资，折旧，制造费用，电费等费用，然后按上述程序在进行核算。
15、为了核算的正确性，建议最好多核算几遍，然后在做凭证。
16.做完凭证后看一下仓存跟总账是不是平衡的，从存货核算期末处理-----期末关账----期末对账。
17.打开生产成本的明细账看看所有的生产车间的人工、电费、制造费用、折旧、有没有转走，如果期末有在制品的把 期末在产品的材料费跟成本计算汇总表里期末在制材料费进行核对，确保无误后才可点击结账。
2.在金蝶软件中的成本核算程序是怎样的
金蝶的什么版本？是单纯的出库核算，还是跟附带实际成本？
金蝶的成本核算的大致流程：
1、审核所有出库、入库、调拨、组装单据，建议所有仓库单据都未生成凭证。
2、检查是否所有外购入库单都已生成发票，并审核勾稽。
3、外购入库核算。
4、估价入库，更新无单价单据，即所有原材料的实仓入库都需要有入库单价。
5、材料出库核算。（最好核算两次）
6、实际成本核算（投入、产出、在制、费用分摊等的处理）。
7、产成品出库核算。（最好核算两次）
8、生成凭证。
以上请做参考，具体细节，可加我探讨。
深圳金蝶软件事宜——金创志科技
3.金蝶K3成本核算流程
从生产费用发生开始，到算出完工产品总成本和单位成本为止。
1、设立材料的明细帐，按主材，辅材分类。2、计算工时单耗（可以是计划工时，也可是实际工时）。
3、按生产计划（或作业单）投料。4、汇总直接费用，包括动力费、制造费、直接人工费，并按工时分摊费用。
5、按完工产品品种数量结转完工成本（在产品材料核算可以分步投料或全额投料或约当比例，生产周期短的在产品可以不分摊费用，待完工时再分摊费用）。6、期初在产+本期投产-本期完工=本期在产（生产成本借方余额）。
扩展资料成本会计最核心的是了解企业的生产流程和各个关键的作业，了解车间最新的生产情况，月底通过编制成本核算报表将财务与业务结合，及时地分析每个月的成本波动，坐在办公室每天进行核算去没有什么实际意义。成本核算不只是财务部门、财务人员的事情，而是全部门、全员共同的事情。
一是成本核算需要生产车间、技术部门、采购部门等多部门的配合；二是计算出的成本是否合理，不但需要财务部门的评价和时间的验证，还需要生产、技术等部门的评价，让生产等部门对自己计算出的结果做个论证等，是有必要的。有时仅靠财务部门自己检查有时难以发现问题的。
（注意：实际中，财务部门和其它部门检查的角度或指标多有不同，这好许是易产生差异的原因）参考资料来源：百度百科-成本核算。
