1. 公司门户设置
后台界面设置导航设置默认首页去尾巴：打开discuz论坛后台--全局--域名设置
2. 公司门户设置更长的设备密码
如果你是单线接入（意思是你自己连网），直接下载一个宽带密码查看器如果是多用户（使用路由的用户），打开路由，一般地址为192.168.0.1或192.168.1.1输入帐号密码，一般都是admin如果不对查路由说明书，然后找到设置宽带帐号密码处，再下载一个星号密码查看器，就可以看到隐藏的密码了，如果还不行的话，直接拨打电话问上级
3. 企业门户概念
1、可以彰显企业身份：企业认证账号头像，可以作为平台上的权威信用背书,也是品牌曝光的一种方式；
2、可以自定义主页头图：这可确保用户抵达品牌主页时建立更加直观的品牌印象；
3、是非常好的引流方式：认证后会出现企业网站链接，相对很多企业高薪聘请SEO做优化省了一大笔钱；
4、可以获得运营数据的分析：企业可以从主页数据监测、视频数据监测以及用户画像分析三个方面进行用户监测；
5、可认领POI地址：能够让企业在抖音主页展示企业自己的店铺信息，例如相应的菜单还有门店地址，门店电话，能够让用户直接在抖音上呼出企业电话，为企业提供更加直接的信息曝光以及流量转化；
6、可在线发布企业的活动卡券：用户线上领取以后可以在线下核销，大大增加了企业销量，提升转化率； 参考资料来源：抖音官网-企业认证
4. 公司网络设置
步骤一：配置接口
1.配置连接内网用户的接口。
选择“网络 > 接口”，双击ethernet0/1接口。
绑定安全域：三层安全域安全域：trust类型：静态IPIP地址：192.168.1.1网络掩码：24
2.配置连接Internet的接口。
选择“网络 > 接口”，双击ethernet0/3接口。
绑定安全域：三层安全域安全域：untrust类型：静态IPIP地址：221.224.30.130网络掩码：20
步骤二：配置安全策略配置允许内网用户访问Internet的安全策略。
选择“策略 > 安全策略”，点击“添加”。
名称：trust_untrust源信息安全域：trust地址：Any目的信息安全域：untrust地址：Any其他信息行为：允许
步骤三：配置地址簿配置内网用户的地址范围。
选择“对象 > 地址簿”，点击“新建”。
名称：snat_IP成员 ：选择“IP/掩码”，文本框依次输入“192.168.1.0” 、“24” ，并点击“添加”按钮
步骤四：配置源NAT规则选择“策略 > NAT > 源NAT”，点击“新建”。
当IP地址符合以下条件时：源地址：“地址条目”、“snat_IP”（说明：配置为内网用户的地址。）将地址转换为：转换为：“指定IP”地址：“IP地址”、“221.224.30.130”（说明：配置为公网地址。）模式：“动态端口(多对一转换)”
步骤五：配置默认路由
选择“网络 > 路由 > 目的路由”，并点击“新建”。
目的地：0.0.0.0子网掩码：0下一跳：网关网关：221.224.30.1
步骤六：验证网络是否互通
完成以上配置步骤后，内网用户通过ping外网中的地址221.224.30.131，可ping通，说明内网用户可以访问Internet。
步骤七：验证源NAT规则是否生效
点击“监控 > 日志 > 日志管理”，选择<NAT日志>标签页，选中“启用”复选框开启NAT日志功能。
然后点击“监控> 日志 > NAT日志信息”。
通过查看NAT日志，可以看到源IP地址192.168.1.2已转换为221.224.30.130。
结语
以上就是SNAT规则配置介绍，通过配置SNAT规则，可以使企业内部用户访问互联网
5. 公司门户确认设备设置
你肯定是在进行出纳签字操作时用友没有列出符合条件的凭证吧？如果想出纳签字凭证，要先进行以下两点设置：
1、企业门户--设置--基础档案--财务--会计科目--编辑--指定科目：现金总帐科目：点一下“1001现金”然后按“>”指定本科目到现金科目；银行总帐科目：点一下“1002银行存款”然后按“>”指定本科目到银行科目；--按确定保存退出。
2、回到企业门户--总帐--设置--选项--凭证--出纳凭证必经由出纳签字--编辑--确定退出。进行以上两项操作后，再回到出纳签字便可有待签字的凭证了。不清楚的Q44268526
6. 公司门户设置 电子邮件账户激活
如果你已经注册了邮箱，登录你注册的邮箱，点开收到的邮件，点击邮件里的链接才能激活。比如是网易邮箱浏览器输入www.163.com，输入用户名和密码，登录你的网易邮箱，在收件箱里找到激活邮件，点开里面的激活链接
7. 怎么设置公司官网
华为手机可以按照以下步骤进入官网：
1.进入手机浏览器的设置菜单，弹出浏览器的功能设置，
2.进入浏览设置。浏览器标识选项,把默认修改成“电脑”,这个浏览器就不会把网页识别成手机访问跳去手机页面,而是停留在电脑版的网页。
3.设置完成后,再次打开页面,就变成了电脑网页版华为官网。如果要变回手机版的,就把设置改回默认即可
8. 企业门户功能
企业门户是管理员的权限，能操作全部
9. 公司的设置
操作方法
01
首先我们在手机上左右滑动屏幕，找到并点击安装好的“高德地图”的图标。
02
接着在打开的高德地图的页面中，我们点击左上角的“个人中心”的图标。
03
接下来在打开的个人中心页面中，点击右上角的“设置”按钮。
04
接下来就会打开高德地图的设置页面，在页面中我们点击“地图设置”菜单项。
05
这时会弹出地图设置页面，在页面中找到并点击“清空常去地点”菜单项。
06
这时就会弹出一个确认添空常去地址的提示，点击“立即清空”按钮就可以了。这样我们就可以把常用地址删除干净了。
10. 公司部门设置
绩效考核系数涉及到两个方面，即纵向考核系数和横向考核系数的设定两部分。
1、纵向考核系数设定
部分负责人A对部门的绩效、全员的绩效负责，他的岗位工资发放系数很明显，A岗位工资发放系数=部门考核系数（一般而言，部门考核系数就是负责人的考核系数，当然也有负责人还承担一些个人指标（比如员工流失率、任职资格达标率等），那就变为A岗位工资=负责人绩效工资基数*部门考核系数*个人考核系数）。
如果该部门有分组、组下边有班，是否还会是相乘的关系，就需要另行考虑，B员工的绩效工资发放系数=B个人考核系数×班考核系数×组考核系数×部门考核系数，我认为是不可取的，因为B员工的绩效发挥可能和班、组、部门的绩效水平相关性依次降低，员工做的再好可能因为某些员工做的不好而导致班考核、组考核变差，从而B员工岗位工资发放系数会很低，对员工的士气是一种打击，建议考核系数采用分权重相加，再乘以员工指标业绩，或直接依据员工的绩效程度挂到班一级上即可。
2、横向考核系数设定
具体到某位员工C，他的关键指标可能有多项，比方C1、C2、C3，C的绩效分数=（C1分值﹢C2分值﹢C3分值）×C1考核系数×C2考核系数×C3考核系数×部门考核系数T。有很多HR经理可能认为C的绩效分值= [C1分值×C1考核系数﹢C2分值×C2考核系数﹢C3分值×C3考核系数] ×部门考核系数T，C1考核系数﹢C2考核系数﹢C3考核系数=1。我不能说后者就是错的，但是后者往往导致员工工作抓大放小，起不到全面提高工作水平的作用，个人目标与组织目标相背离。而前者是累乘的关系，各项都好就会更好；有一项差的话绩效成绩就不会太好；如果好几项分值都较差的话会更差，所以这种设计是会极大促进员工去努力工作的。
C1、C2、C3三项工作的完成大多数都是由员工独自负责的，所以，只要员工方法得当，积极努力，是可以跳起来吃到葡萄的，前提是绩效目标设置合理。其实累乘法和分权重相加法都是一种管控手段和方式，旨在督促员工不要荒废任何一项工作；而分权重相加通过权重的设计其实传达了公司对某些业务的重视程度是不同的，理论上员工会优先完成权重高的业务绩效目标。
我认为考核员工的各个指标相关性较强的情况下，工资发放系数可以采用累乘法，因为各项工作会在员工的努力下得到相应的反映，只要按要求努力工作就会有成果；而如果各项工作相关性不高，应该采取分权重相加的方法，因为各项工作相关性差，影响因素不一样，如果累乘会因某一项工作结果的不理想造成整体绩效更差，但是不一定是员工个人的问题。
所以，员工各项工作考核指标相关性强，说明影响因素类似，只要员工努力就会有所表现，如果单项工作绩效差，只会是员工的问题，可以采取累乘法；但是如果员工各项工作考核指标相关性差，则说明各项工作的影响因素不同、多样，员工努力也许还不一定保证每一项工作都很好的完成，所以应该采用分权重相加方法，即在肯定员工努力的情况下合适的判定绩效。
3、部门（团队）系数挂钩的方式
以上两个部分解决了用什么样的方式发放绩效工资更加具有激励性，下面我就单讲一下当个人考核系数与部门考核系数（班、组或团队等）挂钩的时候的一些方法：
1）实际成绩。这种是最常见的，就是以部门（班、组或团队等）的实际考核成绩变换为考核系数与个人业绩挂钩。即员工工资=绩效工资基数*个人考核系数*部门考核系数，这种方式是最为简单的，但是往往使部门领导只往内看，而不向外看（顾及其他部门），这不符合以客户为中心的流程化的要求，会造成部门间协调配合不顺畅，不能提高效率。
2）与其他部门业绩挂钩。这种方式考虑了以上问题，即员工工资=绩效工资基数*个人考核系数*（部门考核分数/所有部门考核平均分），这种方式会使部门间形成竞争，能够激活一潭死水。当然这里面会存在一个问题，就是业务部门往往会大开大合，考核系数有时候会1.4，有时候会0.8,；而职能部门会比较稳当，往往在1.0上下徘徊。这时，在应用的时候可以加一个领导调节系数，即员工工资=绩效工资基数*个人考核系数*（部门考核分数/所有部门考核平均分）*领导调节系数。领导调节系数是需要领导对各部门的实际工作情况，还有市场情况、竞争对手以及行业发展状况等综合评估后补调的一个系数，系数范围一般为（0.8-1.2），这时考虑的就是大环境，不是说我好就行了，而是大家都好，我是不是最好。比如2009年房地产业发展很快，本公司的发展是不是能够达到平均发展速度以上就需要慎重考虑一下。
3）总额控制法。这时公司是基于对业绩奖金总额控制的一种策略，即对人力成本控制到位。比如一个企业的后厨部，个人业绩考核不是太好量化或评定，所以企业会对部门进行考核，奖金直接需要部门进行二次分配，公司人力资源部不太会干涉。这时，基本上分配模式是，员工绩效工资=部门绩效工资总额*（该岗位工资*个人绩效考核系数/ 所有人岗位工资乘各自绩效考核系数之和）
11. 公司门户如何设置启用
用友ERP-U8财务软件的操作流程：一、 设置 （一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统 启用——（2）编码方案——（3）数据精度 1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。 【操作步骤】 （1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品； （2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据； （4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。 2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 【操作说明】：修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。 3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户） （二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置) 操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构 设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务—— （5）收付结算——（6）业务、对照表、其他 1、机构设置——①部门档案——②职员档案 2、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案 客户与供应商区别： 应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号 3、存货——（适用于供应链用户） 4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录 5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户） 二、总账 主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账—— 月末处理(结账 ) 注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成 反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6） 反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字) 三、 UFO报表操作流程 主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表 日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存 重点：报表设计以及常用报表公式设置 四、 工资管理操作流程 日常业务操作流程图: a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加 b) 部门档案——增加 c) 打开工资类别：工资项目设置——增加 d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账 注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表 反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： （1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。 （2）、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。 如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。 五、 固定资产操作流程 日常业务操作流程图： 原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账 说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入 资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入 录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单 资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单 资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】 撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。 卡片管理——卡片修改、删除、打印 反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。 U852产品改进功能： 一、总帐 1、 填制凭证： ①凭证草稿保存（凭证草稿引入）：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。 【操作说明】 选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。 选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。 ②设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示"凭证选项设置"界面。 ③现金流量录入：多条流量的录入（现金流量拆分） ④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐 2、 新增主管签字 3、 现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询 4、 帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。 二、UFO报表 5、 UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。 6、 UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合 三、固定资产 7、卡片管理提供数据输出：卡片管理——维护——数据输出 8、提供卡片复制功能：固定资产——卡片——资产增加——鼠标右键 ——复制——新卡片资产编号 四、工资管理 9、提供了计件工资管理等 10、新增了“数据上报和数据采集”功能 五、系统管理 11、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。 【操作步骤】 以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。 在"系统"菜单下选择"设置备份计划"，弹出"设置备份计划"功能界面。 12、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度 和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。 【操作步骤】 在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。 六、企业门户 13、个性流程：通过"个性流程"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。 14、工作中心："工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。
