1.金蝶怎么设置期初余额?
这个问题其实就是个概念明确的问题，分别是期初余额、累计贷方、累计借方三个数分别代表的是什么意思。
1、期初余额是指你开始启用期间的期初余额。通常是财务软件的起始数据。
注意此部分数据一定不包括成本类、损益类科目数据，因为此两类数据一般期末无余额。 2、累计借方是指科目本年借方的累计发生额。
3、累计贷方是指科目本年贷方的累计发生额。 如果启用期间为当年第一期，则初始化无累计借方，累计贷方数据，期初无需录入。
如果启用期间为当年第二期之后的任意期间，则初始化时存在累计贷方、累计借方数据，如果不录入，不会影响账套启用，但是会影响账表数据中查询全年数据的准确。 另外，成本类及损益类科目需要输入实际损益发生额，否则编制利润表时影响本年累计数据的计算。
金蝶期初余额录入不难，关键看你的启用期间是在年度的第几期以及后期账表查询时可能会产生的数据影响。
2.你好,在吗
应交税费-应交增值税-进项税以及销项税，属于过渡性科目，年底过账的时候，销项税额一般不予过账，也就是说期初是没有余额的。
三级科目进项税额，也属于过渡性科目，年度过账的时候一般没有余额，除非你有形成倒挂了（上年度进项税额大于销项税额）。 根据你说的这个情况，你应交税费-应交增值税这个科目应该是借方余额，年度过账的时候财务软件会默认倒挂的进项税。
请核对这个数，和你上一年度已认证未抵扣的进项税额是否一致，如果一致，不用调账或者进行其他财务处理。如果不一致，说明你上年度的账没有下透，请查找原因回帖。
