1.金蝶云系统采购价格怎么完善和保存?
金蝶云系统采购价格怎么完善和保存？有对比，才有竞争；有竞争，才有优势；在“进销存”管理中，无论是“进”还是“销”，都必须有一定的对比分析，才能十分清楚公司内部的优劣，以完善公司的流程与计划等；那么下面为大家分享下关于“采购价格分析”的操作经验：工具原料财务软件网络方法/步骤分步阅读1/121、财务软件不可少打开财务软件——进入到财务软件主控台——点击“供应链”【注意事项：“供应链”包罗万千，“进销存”都在其中】如下图：2/122、“供应链”朗阔万千点击“供应链”之后——点击“采购管理”【注意事项：“采购价格的对比分析”，其固然在“采购管理”模块之下】如下图：3/123、“采购管理”，成本管理之基础点击“采购管理”之后——点击子功能“报表分析”【注意事项：一般的分析报表皆在”报表分析“模块之下】如下图：4/124、”报表分析“，分析之”父“点击子功能”报表分析“之后——点击明细功能”14043采购价格分析“【注意事项：”报表分析“其下明细功能共计六项，而”14043采购价格分析“在第四项】如下图：5/125、”过滤“条件，针对分析点击明细功能”14043采购价格分析“之后——弹出”过滤“条件窗口，需要注意以下步骤的过滤：第一步：日期【注意事项：明细功能的点击，务必要鼠标左键双击方可】如下图：6/126、”过滤“条件，针对分析点击明细功能”14043采购价格分析“之后——弹出”过滤“条件窗口，需要注意以下步骤的过滤：第二步：物料代码【注意事项：”物料代码“的选择意味着，是否需要针对某一产品进行针对性分析】如下图：7/127、”过滤“条件，针对分析点击明细功能”14043采购价格分析“之后——弹出”过滤“条件窗口，需要注意以下步骤的过滤：第三步：供应商代码【注意事项：”供应商代码“的选择一位置，是否需要针对某一供应商进行针对性分析】如下图：8/128、”过滤“条件，针对分析点击明细功能”14043采购价格分析“之后——弹出”过滤“条件窗口，需要注意以下步骤的过滤：第四步：分析方式【注意事项：”分析方式“选择：汇总方式、按折后、按供应商进行勾选，选择】如下图：9/129、”过滤“条件，针对分析点击明细功能”14043采购价格分析“之后——弹出”过滤“条件窗口，需要注意以下步骤的过滤：第五步：单据状态【注意事项：单据状态含——未审核、已审核、全部三种状态】如下图：10/1210、”过滤“条件，针对分析点击明细功能”14043采购价格分析“之后——弹出”过滤“条件窗口，需要注意以下步骤的过滤：第六步：采购类型【注意事项：”采购类型“——外购入库、订单委外】如下图：11/1211、”过滤“条件，针对分析点击明细功能”14043采购价格分析“之后——弹出”过滤“条件窗口，需要注意以下步骤的过滤：第七步：取价来源【注意事项：”取价来源“——发票、订单两种】如下图：12/1212、”过滤“条件，针对分析点击明细功能”14043采购价格分析“之后——弹出”过滤“条件窗口，需要注意以下步骤的过滤：第八步：确定【注意事项：”确定“点击之前，务必检查核实所过滤的条件，保证过滤出来的结果的准确性】如下图：注意事项1、”明细功能“的点击，务必要鼠标左键双击方可2、”物料代码“的选择意味着，是否需要针对某一产品进行针对性分析3、”供应商代码“的选择一位置，是否需要针对某一供应商进行针对性分析内容仅供参考并受版权保护。
2.金蝶K3采购暂估入库怎么做?
你说的是采购暂估价的录入还是暂估凭证的处理： 首先，月底可以在存货核算，存货估价入账里面，录入采购暂估价。
并生成凭证： 借：原材料 贷：应付账款-暂估款（某供应商） 月底结账后，系统会自动生成一张红字的暂估凭证进行冲回。 其次，如果上月采购暂估的价，本月发票还未到，则进行上月相同和，如本月发票到，则关联入库单生成发票，月底进入存货核算，入库核算，外购入库核算，把发票真正的金额核算到外购入库单成本字段上。
并生成凭证： 借：原材料 应交税金 贷：应付账款-应付款（某供应商）。
3.金蝶精斗云的云进销存软件有采购付款一览表功能吗?
统计一段时期内产生的采购单据的付款跟踪记录。
报表展示按供应商编号正序排序，同一供应商的采购单按单据日期排序。 报表中的采购金额，优惠金额，优惠后金额，本次付款直接取采购单中对应字段的数值； 若有付款单或核销单对该采购单核销应付款，则本次付款为这张付款单或核销单中对该采购单核销的金额；应付款余额为这张采购单总应付金额被付款或被核销后余额。
查询条件及界面： A.供应商如果空表示查找所有供应商； B.日期范围可以任意调整； C.可选择部分供应商，或直接输入采购单号查询。
4.金蝶K3采购暂估入库怎么做
你说的是采购暂估价的录入还是暂估凭证的处理：
首先，月底可以在存货核算，存货估价入账里面，录入采购暂估价。并生成凭证：
借：原材料
贷：应付账款-暂估款（某供应商）
月底结账后，系统会自动生成一张红字的暂估凭证进行冲回。
其次，如果上月采购暂估的价，本月发票还未到，则进行上月相同和，如本月发票到，则关联入库单生成发票，月底进入存货核算，入库核算，外购入库核算，把发票真正的金额核算到外购入库单成本字段上。并生成凭证：
借：原材料
应交税金
贷：应付账款-应付款（某供应商）
