1.应付票据跨月退票的,在金蝶系统要怎么操作
一、国税、地税退票方法是一样的： 因发放错误、发放信息登记错误等原因，税务机关为纳税人办理退票。
1、需要报送资料如下： （1）《领用簿》。 （2）已领用的空白。
2、纳税人办理时限：无 3、税务机关办结时限：即时办结 4、办理方式：主管税务机关 二、开的地税，税已交款想退票也是可以退的，其退票步骤方法： 所谓的退，就是缴销； 直接到单位主管税务办理缴销手续，需要报送资料如下： 缴销申请报告；2.缴销明细清单； 3.《领购簿》； 4.税务登记证副本及复印件； 5.经办人身份证及复印件。 三、地税直接跨月退票处理方法如下： 1、“退票”实际上就是负数。
2、做退票处理时，处理的结果就是负数。 3、打印出一张负数后，负数与收到的退票附在一起入账，做红字冲销账务处理。
借：银行存款等（红字）； 贷：主营业务收入（红字）。 四、地税的做了退票之后处理方法： 地税处理的是账务处理还是税务处理 要看所退的日期和当时开具的日期是否跨月； 1、没跨月 将退票的所有联次收回 加盖作废印记 按原号粘贴好 系统里也做退票处理 账务不用处理 2、跨月的 就要开红票先把当时的那张冲销 在重新开具一张 账务处理基本按流程走。
尽快把税务部门开具给和税票，交给原开票的税务分局（所）作废，本人要提供身份证且姓名要与的收款人税票的纳税人相符，重开就可以了。
2.发出的货已经开票退回,在金蝶软件中具体处理流程
你好，很高兴能回答你的问题。
您的这个问题是在手工帐转到金蝶帐的对接工作没有做好。
建议解决方法
1。 按照您说的在使用金蝶软件前的退货，没有做账。想问一下在导入金蝶软件期初数据的时候这部分数据应该是录入的，如果是这样的话就好了，你自己手工帐补做一下就好了。若没有包含在期初数据中那你就只有做其他入库单。
2。如果是走正常软件的退货的话，那就做红字出库单。
3。关于你提到的开过票的退货，那么就要做红字发票，或者直接在外购入库单序时薄里做核销就好了。
愿给你带来建议。 记得加分哦 呵呵
3.金蝶财务软件销售退回如何做会计分录
销售退回，要根据货物退回的不同时间点，相应做不同的会计分录：
1、当期销售当期退回的货物，如果销售账务尚未入账，可以不做会计处理，只做备查登记即可；
2、当期销售当期退回的货物，如果销售账务已经入账，根据销售退回的有关凭证，做如下会计处理：
(1)销售商品退回作销售确认的相反分录：
借：主营业务收入
应交税费—应交增值税（销项税额）
贷：应收账款等等（相应科目）
(2)把结转的成本也要冲回：
借：库存商品
贷：主营业务成本
3、前期销售本期退回，如果金额不大，根据重要性原则，可视同退回本期销售处理；
4、前期销售本期退回，如果金额很大，不得视同退回本期，则应调整期留存收益：
借：以前年度损益调整
应交税费—应交增值税（销项税额）
贷：应收账款等等（相应科目）
收到退回的商品入库，同上分录。
